2014. 11.

제181회 익산시의회(임시회)

2014 주요업무 결산보고

상하수도사업단

보 고 순 서

□	일반현황	………	1
□	상수관리과	………	3
□	하수관리과	………	27
□	하수관리과	………

일   반   현   황

□ 기구 및 정․현원

◦ 기    구  ……………………………………………………    2과 11담당

														상하수도사업단
				상수관리과																					하수관리과
상수행정			정수생산			급수시설				요금					누수방지			수질실험				하수행정				하수시설					하수운영			생 활 하 수				하수관리

◦ 정․현  원

구 분	정원	현원	증감	직 급 별
				4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구
계	73	73		1 1	2 2	16 15	20 32	16 18	16 3	2 2
상수관리과	45	44	△1	1 1	1 1	8 7	13 20	11 12	9 1	2 2
하수관리과	28	29	1		1 1	8 8	7 12	5 6	7 2

□ 부서별 주요업무

부 서	주 요 업 무
상수관리과	∙ 상수도 종합계획수립, 상수도특별회계 현금출납 및 금고감독 ∙ 예산편성 및 결산, 계약, 공유재산관리 ∙ 상수도 사용료 조정, 계량기 교체 ∙ 수도정비기본계획수립, 급․배수공사 설계 및 감독 ∙ 간이 상수도 및 소규모 급수시설관리, 개인 급수공사 ∙ 누수방지 및 누수탐사 기획, 노후관 개량공사 및 감독 ∙ 정수생산, 정수시설물관리, 읍․면배수지 관리 ∙ 상수도 수질실험, 상수원 수질검사 ∙ 정수약품 관리, 상수원 보호구역 관리
하수관리과	∙하수도 종합계획 수립, 하수도 특별회계 현금출납 및 금고감독 ∙계약, 하수도사용료 및 원인자부담금 부과징수 ∙하수관거임대형민간투자사업, 하수관거정비재정사업 ∙유천생태습지조성 및 생태하천복원사업 ∙공공하수처리시설 설치․개선․운영관리, 하수슬러지처리시설 설치사업 ∙소규모공공하수처리시설 운영,관리 ∙개인하수처리시설설치신고․준공․지도점검 ∙분뇨수집 운반업 허가 및 지도점검 ∙시내일원 긴급하수도공사, 생활민원처리 ∙하수도기계준설 및 맨홀정비

□ 2014 예산집행실적

【 2014. 9. 30. 현재 】                                          (단위 : 천원)

구 분	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
계	96,317,060	59,135,243	37,181,817	61.4
상수관리과	33,129,771	20,041,826	13,087,945	60.5
하수관리과	63,187,289	39,093,417	24,093,872	61.8

상수관리과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2014 예산집행실적
□	2014 성과 및 반성
□	2014 주요업무결산
□	특수시책

비전 및 중점추진방향

	비 전
안전하고 깨끗한 수돗물의 안정적 공급

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦	정수시설 효율적 운영으로 양질의 수돗물 생산 자체 수돗물 목표 수질기준 설정운영 유수율 향상을 통한 공기업 경영 효율성 제고 수돗물 신뢰 향상을 위한 시민참여 활성화

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦	정수시설 사전 정비 및 점검 강화 상수원 수로 환경개선 및 주변 오염원 해소 상수관망 최적 관리 시스템 구축 수돗물 수질검사 등 시민참여 프로그램 운영

일   반   현   황

□ 기     구

											상수관리과
상 수 행 정				정 수 생 산						급 수 시 설					요 금				누 수 방 지						수 질 실 험

□ 정․현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구
정 원	45	1	1	8	13	11	9	2
현 원	44	1	1	7	20	12	1	2
증 감	△1			△1	7	1	△8

□ 사  무  분  장

◦	상수행정	:	상수도종합계획수립, 예산편성 및 결산, 입찰 및 계약, 공유재산관리
◦	정수생산	:	정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 읍면배수지관리
◦	급수시설	:	상수도정비기본계획수립, 급․배수공사설계 및 감독, 공동주택저수조 청소, 간이상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사
◦	요 금	:	급수사용료조정, 수입예산정리 및 정산, 계량기교체
◦	누수방지	:	누수방지 및 누수탐사기획, 노후관개량공사 및 감독, 누수탐사, 누수처보수, 상수도관망도 정리, 변류수리 및 교체
◦	수질실험	:	수도수질실험 기획, 상수원수질검사, 정수약품 구입관리, 상수원 보호구역관리, 수도꼭지 수질검사

□ 수돗물평가위원회 현황

(단위 : 명)

구 성	위 원				임 기	비 고
	공무원	시의원	교수	시민단체
10	2	1	2	5	2 년	남 6, 여 4

※ 근 거 : 수도법 제30조의1,  익산시 상수도급수조례 제48조

□ 상수도 급수인구 현황

(단위 : 명)

구 분	총인구	급수인구	보급율 (%)	비 고
계	304,965	301,655	98.9
도심권	238,180	237,942	99.9
읍면권	66,785	63,713	95.4

□ 상수도 급수시설 현황

(단위 : ㎥/일)

구 분		시설용량 (㎥/일)	급 수 량 (㎥/일)	비 고
계		230,300	146,059
생 활 용 수	소 계	195,300	120,448	100%
	광 역	105,300	47,473	39%
	자 체	90,000	72,975	61%
공 업 용 수	자 체	35,000	25,611

□ 상수도 사용 현황

(단위 : 전, ㎥)

구 분 업 종	급수전수	월평균 사용량	비율(%)	비 고
계	60,239	3,220,889	100.0
가 정 용	46,556	1,555,356	48.3
일 반 용	12,990	585,266	18.1
산 업 용	563	310,867	9.7
대중탕용	32	5,987	0.2
전용공업용	98	763,413	23.7

□ 상수도 관로 현황

(단위 : ㎞)

계	도수관	송수관	배수관	급수관	비고
1,865.2	2.5	25.3	1,166.7	670.7

□ 상수도 시설 현황

시 설 명	개 소	시설용량	비 고
정 수 장	2	125,000㎥/일	신흥, 금강
배 수 지	4	42,450㎥	신흥, 금강, 금마, 팔봉
가 압 장	1	34,000㎥/일	금마
보조수원지	1	1,053,000㎥	신흥

2014 예산집행실적

【 2014. 9. 30 현재 】                                          (단위 : 천원)

부서	정책	단위	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비율	비고
상수관리과				33,129,771	20,041,826	13,087,945	60.5
	상수도사업비용			22,984,104	14,485,330	8,498,774	63.0
		영업비용		22,117,033	14,485,330	7,631,703	65.5
			원수 및 취수비	11,380,233	7,826,479	3,553,754	68.8
			정수비	2,503,004	1,439,971	1,063,033	57.5
			배․급수비	199,133	97,346	101,787	48.9
			일반관리비	4,851,050	3,392,620	1,458,430	69.9
			징수 및 수용가관리비	1,905,804	1,138,085	767,719	59.7
			급수공사비	1,277,809	590,829	686,980	46.2
		예비비		867,071	0	867,071	0.0
			예비비	867,071	0	867,071	0.0
	자본적지출			10,145,667	5,556,496	4,589,171	54.7
		가동설비자산		9,562,421	5,555,851	4,006,570	58.1
			건물	35,000	34,851	149	99.6
			구축물	8,573,621	5,341,975	3,231,646	62.3
			기계장치	827,000	82,371	744,629	10.0
			차량운반구	25,000	0	25,000	0.0
			공기구비품	101,800	96,654	5,146	94.9
		기타자본적지출		645	645	0	100.0
		예비비		582,601	0	582,601	0.0
			예비비	582,601	0	582,601	0.0

2014 성과

□ 유수율 제고사업 추진 경영개선 기반 조성

○ 읍면지역 상수관망 블록구축 : 4개소(함라외 5개면 지역)

○ 상수도 노후관 교체         : 3개소 3.4km(750백만원)

○ 소규모 누수처 복구         : 886개소

○ 강관 전기 부식방지시설     : 4개소

□ 상수도 시설개선 등을 통한 안정적 급수체계 구축

○ 급수구역 확장공사 추진  : 1개소 0.5km( 75백만원)

○ 급수관 통합공사 추진    : 3개소 5.6km(621백만원)

○ 배수관 개선공사 추진    : 2개소 0.8km(270백만원)

□ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

○ 급수장치 수선 공사       : 2,766건

○ 공공 상수관로 누수탐사   :  294건

○ 수용가 옥내누수 탐사     :  920건

○ 상수관 부설도로 노면정비 :   43개소 7.5km(370백만원)

2014주요업무 결산

		상수관망 최적관리시스템 구축 유수율 향상을 위한 누수방지 사업 농촌마을 생활용수 개발사업 급수구역 확장 및 급수관 통합공사 상수도 부설도로 노면정비공사 상수도 요금 부과․징수 철저 정수시설 안정적 운영 안전하고 깨끗한 수돗물 공급

1		상수관망 최적관리시스템 구축

□ 사 업 개 요

○ 사업기간 : 2014년 ~ 2019년까지(6년간)

○ 사 업 비 : 27,000백만원(용역비 2,000, 공사비 25,000)

▸2014년 예산액 : 1,000백만원(용역비)

○ 연도별 투자 계획                           (단위 : 백만원)

구 분	계	2014	2015	2016	2017	2018	2019
계	27,000	1,000	5,000	5,000	5,000	5,000	6,000
용 역 비	2,000	1,000	1,000	-	-	-	-
공 사 비	25,000	-	4,000	5,000	5,000	5,000	6,000

○ 주요 사업내용

▸상수관망 블록구축    : 유량계 및 감압․가압시설 설치 등

▸노후관 교체 및 정비  : 누수방지 및 급수상황 개선 등

▸유지관리 시스템 구축 : 급수상황 실시간 모니터링

○ 추진근거

▸2010 상수관망 최적 관리시스템 구축 지침(환경부)

▸익산시 수도정비 기본계획(2012. 12월 수립)

[ 구축 계획도 및 구축 현황 ]

	구 분	계	구축	추진	비고
	계	61	20	41
	팔봉수계	13	-	13
	신흥수계	23	6	17
	금강수계	13	6	7
	읍면지역	(12)	(8)	(4)	블록 구축

□ 추 진 실 적

◦ 상수관망 최적관리시스템 구축 용역 사전절차 이행

▸용역과제 심의위원회 심의 : 2011. 10. 24(용역비 축소 22억원 ⇒ 20억원)

◦ 상수관망 최적관리시스템 구축 사업계획 확정       : 2013. 11월

◦ 상수관망 최적관리시스템 구축 용역비 확보          : 2014년 본예산

◦ 상수관망 최적관리시스템 구축 국비지원 건의 : 2014. 4월 ~ 2014. 9월

☞ 환경부 노후관 정비사업 국비요청사항, 기획재정부 미반영

※  총사업비 : 104,040백만원(국비72,828 시비 31,212)

□ 마무리 대책

○ 상수관망 최적관리시스템 및 기술진단용역 발주(총괄) --- 2014. 11월

▸총괄발주⇒14억원(상수관망최적화:10억, 상수관망 기술진단:4억)

※ 상수관망 기술진단은 수도법 제74조에 의한 법적 의무사항

2		유수율 향상을 위한 누수방지 사업

□ 사 업 개 요

○ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2014. 12월

○ 사업내용

단 위 사 업 명	위 치	사 업 량	사업비 (백만원)	비고
계			4,180
노후관 교체공사	원서두〜간촌마을 외 6개소	6.4km	1,560
긴급 누수처 복구	관내 일원	1,000개소	1,000
변류 정비공사	〃	200개소	200
읍면지역 블록구축	용안, 성당, 웅포, 망성	4개블록	1,000
부식방지 전기시설	팔봉배수지~모현택지지구	5개소	420

□ 추 진 실 적

◦ 노후관 교체 공사 완료(3개 사업, L=3.4km) -----------   750백만원

◦ 긴급 누수처 복구공사(실적)  ---------------------------   886개소

◦ 변류정비(소화전, 제수변, 급수탑 등)  --------------------    91개소

◦ 읍면지역 블록 구축사업 완료(4개블록, 함라외 5개면 지역) -- 1,000백만원

◦ 강관 전기 부식방지 시설 완료(4개소) ------------------  303백만원

□ 마무리 대책

◦ 2014년도 제1회 추경사업 추진 -----------  2014. 9월 ~ 2014. 12월

▸노후관 교체 공사 (4개 사업, L=3.0km) -------------  810백만원

▸강관 부식방지 전기시설 (1개 사업) ------------------ 117백만원

◦ 긴급 누수처 복구 및 변류 정비 --------------------------  수  시

3		농촌마을 생활용수 개발사업

□ 사 업 개 요

○ 대상지역  : 금마면, 왕궁면, 삼기면 일원

○ 사업기간  : 2014. 1월 ～10월

○ 사 업 량  : 4km(D40~D150)

○ 사 업 비  : 356백만원(국비 249, 시비 107)

□ 추 진 실 적

○ 농촌마을 생활용수 개발사업 신청 및 접수     :  2014. 1월

○ 농촌마을 생활용수 개발사업 대상지 선정      :  2014. 2월

▸금마면 상제마을 외 4개소(4.0km/314백만원)

○ 농촌마을 생활용수 개발사업 완공             :  2014. 7월

▸금마면 상제마을 외 4개소(4.0km/314백만원)

4		급수구역 확장 및 급수관 통합공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2014. 11월

◦ 사업내용

구 분	위 치	사업량 (km)	사업비 (백만원)	비 고
계		13.3	1,395
급수구역 확장공사	낭산면(장암～상낭마을)	0.5	75	낭산석재단지
	왕궁면 동면마을	2.0	150	추경예산
급수관 통합공사	익산시 일원	10.0	900
배수관 개선공사	영등동(제일4차 인근)	0.6	150	D50⇒D100
	부송동(부송우체국 주변)	0.2	120	D50⇒D100

□ 추 진 실 적

◦ 급수구역 확장공사

▸낭산면 장암~상낭마을간 준공

▸왕궁면 동면마을(2.0km, 150백만원) 착공

◦ 급수관 통합공사 : 동산동 간리마을 외 61개소 (5.6km, 621백만원) 준공

◦ 배수관 개선공사 : 영등동 제일4차외 1건(0.8km, 270백만원) 준공

□ 마무리 대책

◦ 급수관 통합공사 추진 --------------------------------- 수     시

◦ 급수구역확장공사(왕궁면 동면마을) 준공 --------------- 2014. 11월

5		상수도 부설도로 노면정비공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2014. 11월

◦ 대상지역 : 익산시 일원(읍면동별 우선순위)

◦ 사 업 비 : 800백만원(추경예산 300백만원 포함)

□ 추 진 실 적

◦ 노면정비 공사

▸ 망성면 무서마을외 42개소        :  준공

(L=7.5km, 370백만원)

▸ 낭산면 신북마을 외 6개소        :  설계완료

(L= 1.6km, 130백만원)

▸ 팔봉동 추산마을 외 24개소        :  현장조사 및 설계중

(L= 4.0km, 300백만원)

□ 마무리 대책

◦ 낭산면 신북마을 외 6개소 ----------------- 2014. 9월 ～ 2014. 10월

(L= 1.6km, 130백만원)

◦ 팔봉동 추산마을 외 24개소 ---------------- 2014. 10월 ～ 2014. 11월

(L= 4.0km, 300백만원)

6		상수도 요금 부과․징수 철저

□ 사 업 개 요

◦ 급   수   전   수 : 60,239전(가정용 46,656, 기타 13,583)

◦ 부과 징수 목표액  : 27,287백만원(2014년 26,858, 과년도 429)

◦ 노후 계량기 교체 : 7,563전(소구경 7,419, 대구경 144)

□ 추 진 실 적

◦ 2014 상수도 요금 부과징수(10월기준) : 21,361백만원 ⇒ 21,062백만원(98.6%)

◦ 과년도 체납액 징수           : 429백만원 ⇒ 244백만원(56.9%)

◦ 검침원 검침요령 및 친절교육  : 10회(연인원 500명)

◦ 상수도 요금 고질․상습 체납자 단수 : 533건

◦ 상수도 노후 계량기교체       : 7,563전(100%)

□ 마무리 대책

◦ 2014 상수도 요금 부과징수 ------------------------------- 매  월

◦ 검침원 검침요령 및 친절교육 ----------------------------- 매  월

◦ 체납 상수도 요금 특별징수기간 운영 ------- 2014. 11월~2014. 12월

7		정수시설 안정적 운영

□ 사 업 개 요

○ 사업기간 : 2014. 2월 ∼ 2014. 12월

○ 사 업 비 : 480백만원

○ 사업내용

▸정․배수지 노후 CCTV 및 시설물 교체(5건, 66백만원)

▸정수시설 기계장치 수선 및 교체(3건, 146백만원)

▸상수도 정․배수지 청소 및 구축물 보수(9건, 268백만원)

□ 추 진 실 적

○ 정·배수지 노후CCTV 및 시설물 교체   : 3건,   30백만원

○ 정수시설 기계장치 수선 및 교체        : 3건,  146백만원

○ 상수도 정·배수지 청소 및 구축물 보수  : 8건,  232백만원

□ 추 진 계 획

○ 금마 가압장 노후CCTV 교체공사 외 1건 --------- 2014. 10월～12월

○ 상수도 정․배수지 청소(하반기) ----------------- 2014. 10월～12월

8		안전하고 깨끗한 수돗물 공급

□ 급 수 현 황

구 분	시설용량 (㎥/일)	급 수 량 (㎥/일)	비 율 (%)
계	195,300	120,448	100
자체 정수	90,000	72,975	61
광역상수도	105,300	47,473	39

□ 추 진 실 적

◦ 목표 수질기준 운영 : 원수( BOD 2㎎/ℓ이하), 정수(탁도 0.15NTU이하)

◦ 수돗물 수질검사 강화

▸원수 수질검사 : 일일(5개), 주간(6개), 분기(31개 항목)

▸정수 수질검사 : 일일(7개), 주간(6개), 월간(59개 항목)

◦ 수돗물 신뢰제고 신흥정수장 개방  : 이리어린이집 외 68개 단체(2,006명)

◦ 수돗물 안전홍보 품질보고서 배포  : 50,000부

◦ 상반기 민관합동 수질검사         : 2014. 5월

◦ 수돗물평가위원회 실시 : 광역상수도 전환 배경 등 설명(8월)

◦ 상수원수로 현장탐방 3회 실시 : 익산의제21 등 12개 단체 100명 참석

□ 마무리 대책

◦ 상수원 수로 현장탐방 및 민관합동수질검사 ----------  2014. 11월중

◦ 수돗물평가위원회 실시 -----------------------------  2014. 11월중

특 수 시 책

		시민불편 해소 누수탐사 서비스 제공

시민불편 해소 누수탐사 서비스 제공

	◇ 공공 상수관로 누수로 인한 저수압 등 급수불출 불편해소 ◇ 수용가 자체 옥내 누수처 확인불가에 따른 시민 불편해소

□ 사 업 개 요

○ 추진기간 : 연  중

○ 대    상 : 공공 상수관로 및 수용가 옥내 누수탐사

○ 탐 사 반 : 2개반 4명(누수방지담당 외 3)

□ 추 진 실 적

○ 공공 상수관로 누수탐사 및 복구 : 294건

○ 수용가 옥내 누수탐사 서비스    : 920건

합계	씽크대	계량기	수도대	보일러실	배관	화장실	저수조	기타
920	84	72	169	92	102	221	9	171

□ 추 진 계 획

○ 휴일 긴급 누수 탐사반 운영(1개반 2명) ------------------ 연  중

▸신고접수 즉시 누수탐사 지원

○ 평일 누수 탐사반 운영(2개반 4명) ----------------------- 연  중

▸매주 1회 야간 누수탐사 지원